Operacijos tipo paskirtis – išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą savoms reikmėms.

1. Operacijos partneris – visada sava įmonė. Jei Partnerių sąraše tokio nėra – sukurkite (Sąrašai 🡪 Partneriai 🡪 Partneriai).

2.  Sukurkite naują partnerio PSG. Jei partneris sukurtas koreguokite jo kortelėje nurodytos PSG aprašymą. Šiam operacijos tipui PSG tiekėjo ir kliento buhalterinės sąskaitos nėra svarbios. Šioje PSG ties sąskaitos tipu ,sąnaudos‘ turi būti nurodyta neatskaitomo PVM sąskaitų plano sąskaita.

3. Sukurkite naują mokestį, jei tokio neturite Sąrašai 🡪 Mokesčiai, priskirkite PVM klasifikatoriaus mokestį kodu PVM6.

4. Operacijoje ,SF savo reikmėms‘ galima rinktis tik paslaugas. Prekių sąraše sukurkite paslaugą, kurią naudosite išrašydami PVM sąskaitą faktūrą.

5. Vesdami operaciją pasirinkite Partnerį – savo įmonę, atitinkamą PVM mokestį ir nurodykite paslaugų sandėlį.

6. Pasirinkite paslaugą, nurodykite paslaugos vertę, nuo kurios skaičiuojamas PVM.

7. Operacijos korespondencijoje visada dalyvauja tik Pardavimo ir Neatskaitomo PVM sąskaitos.

8. Operacijai automatiškai priskiriamas i.MAS dokumento tipas ,08. SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra‘. Dokumentas yra pateikiamas i.SAF išrašomų dokumentų registre.

Dokumento nr. 70